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請問收到個稅返還的手續(xù)費(fèi)，怎樣申報(bào)增值稅，具體在哪幾張表格里填數(shù)據(jù)？
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你好，是一般納稅人的嗎？
2023 02/24 16:19
84784951 
2023 02/24 16:20
是的，是一般納稅人
郭老師 
2023 02/24 16:22
在附表一百分之六一般計(jì)稅里面
然后附表三第三行第一列加稅合計(jì)
84784951
2023 02/24 16:34
老師請看一下是否是在我標(biāo)注顏色的表格里填寫返還個稅手續(xù)費(fèi)金額
郭老師
2023 02/24 16:36
下面那個表格是第一列加稅合計(jì)，后面扣除不要填寫。
84784951
2023 02/24 16:40
請幫忙再看一下，這樣是否正確
郭老師
2023 02/24 16:42
稅額呢？附表一需要分開的，價(jià)稅分開。
84784951
2023 02/24 16:47
例如退還金額為500元整，那么附表一第六列銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額手動計(jì)算500*0.06=30，把30填到里面對嗎
郭老師
2023 02/24 16:51
500是收到的嗎？如果收到的話是含稅的，你自己換算一下，500除以1.06，這個是不含稅的。
84784951
2023 02/24 17:00
500是實(shí)際到賬金額，附表二第五列未開具發(fā)票銷售額填500/1.06=471.7、第六列未開具發(fā)票銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額填28.3，附表三還是填價(jià)格合計(jì)金額500元，這樣是否正確？
郭老師
2023 02/24 17:01
是的，是的，正確的是這么做。
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