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老師，我們稽查查補18年的增值稅，現(xiàn)在繳的稅款，如何做賬？
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你好；之前有做收入 和 其他科目嗎 ？ 你什么準(zhǔn)則； 好判斷科目的?
2023 02/24 14:23
84784947 
2023 02/24 14:25
以前發(fā)票就是正常入賬，做進(jìn)賬
84784947
2023 02/24 14:25
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
meizi老師 
2023 02/24 14:26
你好；? 這個是你們收到的發(fā)票不合規(guī) 所以要轉(zhuǎn)出補稅嗎??
84784947
2023 02/24 14:45
稽查查補的
84784947
2023 02/24 14:45
18年發(fā)票，上游公司有問題，我們補繳增值稅
84784947
2023 02/24 14:46
稅務(wù)局稽查查補
meizi老師
2023 02/24 14:48
你好；? ? ?借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費 -未交增值稅； 借? ?應(yīng)交稅費 -未交增值稅貸銀行存款? ?
84784947
2023 02/24 15:12
老師，你這個不太準(zhǔn)確
84784947
2023 02/24 15:13
稽查查補用增值稅檢查調(diào)整科目
meizi老師
2023 02/24 15:14
你好；? 你如果沒有這個明細(xì)； 用我寫的科目也可以的； 你如果有這個 檢查調(diào)整科目? ?就用這個科目即可? ?
84784947
2023 02/24 15:15
用這個科目，如何做賬？
meizi老師
2023 02/24 15:16
：1、計提借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整2、查補轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅3、補交增值稅借：應(yīng)交稅費--未交增值稅貸：銀行存款4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整借：利潤分配--未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整
84784947
2023 02/24 15:21
老師，有的老師說，不過未交增值稅
meizi老師
2023 02/24 15:21
?你最終要結(jié)轉(zhuǎn)下的；? 不然怎么平衡科目 ； 你可以參考我做的??
84784947
2023 02/24 15:22
這個哪個是更準(zhǔn)確的？
meizi老師
2023 02/24 15:23
兩種都可以哈 ；? 看你習(xí)慣 ；我是習(xí)慣做? 我寫的那樣做??
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