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民辦非營利企業(yè)支付以前年度的費(fèi)用，如何寫分錄？
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之前沒有做的嗎
具體地什么業(yè)務(wù)
2023 02/24 12:55
84785016 
2023 02/24 12:59
之前沒沒有入賬
84785016
2023 02/24 13:00
就是成本費(fèi)用
84785016
2023 02/24 13:00
業(yè)務(wù)成本
84785016
2023 02/24 13:00
還有一個(gè)是管理費(fèi)用
郭老師 
2023 02/24 13:01
借非限定性凈資產(chǎn)，貸銀行存款。
84785016
2023 02/24 13:02
可是工商年審填資料那里沒得填以前年度的費(fèi)用？
郭老師
2023 02/24 13:03
工商年報(bào)填寫你第四季度的數(shù)據(jù)。
84785016
2023 02/24 13:04
工商年報(bào)填的不是全年數(shù)據(jù)？
郭老師
2023 02/24 13:08
是全填寫全年的，但是你去年沒有做進(jìn)去的不算到里面。
郭老師
2023 02/24 13:08
第四季度里面不是有年累計(jì)的數(shù)據(jù)。
84785016
2023 02/24 13:10
第四季度是指今年的第四季度？
郭老師
2023 02/24 13:11
不是
2022年的第四季度。
84785016
2023 02/24 13:13
所以2023年填2019年的費(fèi)用的話，在年審2023年的時(shí)候，就在2022年第四季度那里填那個(gè)以前年度費(fèi)用？
郭老師
2023 02/24 13:15
你好。你說的是稅務(wù)年報(bào)還是工商年報(bào)？工商的年報(bào)哪里有填寫以前年度費(fèi)用的截圖看一下的。
84785016
2023 02/24 13:16
我說的是工商年報(bào)，我見好像沒得填以前年度的，所以才問問
郭老師
2023 02/24 13:16
以前年度的就不要管了，不要填寫了，你只根據(jù)你賬上的利潤表來填寫就可以了。
84785016
2023 02/24 13:19
那這的話非限定性資產(chǎn)會(huì)不會(huì)對不上？
84785016
2023 02/24 13:19
那個(gè)賬面利潤表不顯示以前年度的費(fèi)用嗎？
郭老師
2023 02/24 13:20
好，非限定性凈資產(chǎn)影響的是今年，它不影響去年。
郭老師
2023 02/24 13:21
工商年報(bào)他填寫的就是你截止到第四季度的數(shù)據(jù)，他不管你今年補(bǔ)的之前年度的
84785016
2023 02/24 13:26
這樣的話，最終截止今年的總的非限定性凈資產(chǎn)不就對不上了？
郭老師
2023 02/24 13:27
對的，是的，對不上的。
84785016
2023 02/24 13:27
那對不上也沒問題嗎？
郭老師
2023 02/24 13:28
是的是的，因?yàn)楣ど棠陥?bào)它申報(bào)看的是你去年賬上的數(shù)據(jù)啊，你沒有做到去年里面就不算進(jìn)去。
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