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問題已解決
公司是小規(guī)模納稅人，剛接的公司，2022年12月開了票，不知道為什么期初余額是295.63元，如果2023.1月我這么做賬的話，那么現(xiàn)在的期末余額是3563.01是錯誤的，2022年12月光的稅都已經(jīng)交了，這種情況我要怎么調賬？
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實際哪個金額是對的呢?
2023 02/24 11:51
84785008 
2023 02/24 11:52
我的2023年1月的記賬憑證是對的
84785008
2023 02/24 11:53
應交稅費余額0才是對的吧
玲老師 
2023 02/24 11:54
你好? 是收入時稅計算錯了 還是交時錯了 錯在哪步了清楚嗎?
84785008
2023 02/24 13:07
應該是2022年會計未計提個稅，告成應交稅費科目借方余額
84785008
2023 02/24 13:08
收入的記賬憑證是沒錯的
玲老師
2023 02/24 13:09
你好? ?個稅? 發(fā)工資時扣 ，借? 應付職工薪酬，貸應交個稅? ?
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