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問題已解決
老師您好！購貨進(jìn)項紅沖了，但是1月份已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，這個是進(jìn)項負(fù)數(shù)吧，2月份認(rèn)證進(jìn)項稅額有10萬，并且需要把負(fù)數(shù)1萬填寫，申報進(jìn)項時在附表二進(jìn)項稅額填寫9萬，那這個同2月認(rèn)證的10萬不一致能申報上去嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
發(fā)票是一月份或者以前的就可以
如果發(fā)票是二月的就不可以
2023 02/23 16:49
84784947 
2023 02/23 16:59
老師，購貨的進(jìn)項紅沖了，是稱為進(jìn)項負(fù)數(shù)，進(jìn)項負(fù)數(shù)和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有什么不同，原來一直搞錯了
樸老師 
2023 02/23 17:12
同學(xué)你好
這個不寫進(jìn)項負(fù)數(shù)
都是進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784947
2023 02/23 17:19
不是吧，我一直以為是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，昨天問一個老師他一直說我的理解不對，說是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)
樸老師
2023 02/23 18:02
不是的
這個都是進(jìn)項轉(zhuǎn)出的哈
你做的是對的
老師說的不對
這個不能進(jìn)項負(fù)數(shù)
因為賬上也要體現(xiàn)進(jìn)項轉(zhuǎn)出的明細(xì)
你進(jìn)項負(fù)數(shù)的話沒有明細(xì)來
84784947
2023 02/24 10:19
老師 那個購貨進(jìn)項轉(zhuǎn)出的賬，要怎么做
樸老師
2023 02/24 10:28
同學(xué)你好
借 庫存商品
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
這樣呀
84784947
2023 02/24 11:21
比如紅沖113 借:庫存商品? -100，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? -13，貸:應(yīng)付賬款-A公司? -113，然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 13，全部這樣做對嗎
樸老師
2023 02/24 11:26
同學(xué)你好
這個可以的哦
84784947
2023 02/24 11:54
那你們會怎么做，還有其他做賬類型嗎
樸老師
2023 02/24 12:02
這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出做貸方
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