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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我12月份的進(jìn)項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)都是正確的，沒有其他的進(jìn)項轉(zhuǎn)出或留底，但是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)后的未交增值稅數(shù)值比實(shí)際多一些，這個要怎么修改呀？
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你好，那系統(tǒng)里面是根據(jù)余額還是本月的發(fā)生額。
2023 02/23 16:50
84785027 
2023 02/23 16:52
我不知道是根據(jù)什么，以前每期都是平的，但是去年12期數(shù)據(jù)就不對，當(dāng)時我只核對了進(jìn)項稅額和銷項稅額，沒仔細(xì)去對未交增值稅額
郭老師 
2023 02/23 16:53
你看一下你自己能修改嗎？或者是你通過一個分錄來調(diào)整。
84785027
2023 02/23 16:55
是在1月份的賬里面做負(fù)數(shù)分錄嗎？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -14.25
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-14.25
郭老師
2023 02/23 16:59
對的，是的，是這么做的。
84785027
2023 02/23 17:03
老師，如果我在1月份做負(fù)數(shù)分錄的話，還有以下兩個問題：1，去年12月份計提的增值稅附加稅是不是也要相應(yīng)做負(fù)數(shù)分錄修正數(shù)據(jù)？ 2，去年的申報表需要更正嗎？
郭老師
2023 02/23 17:05
你好，那你看下你多計提附加稅的嗎？如果是的話，需要修改申報的數(shù)據(jù)，不用修改的，你申報的是正確的不是。
84785027
2023 02/23 17:10
嗯嗯，是的，我申報的數(shù)據(jù)是正確的，但是賬套里面的數(shù)據(jù)不正確
郭老師
2023 02/23 17:12
申報的數(shù)據(jù)不用修改的，你只需要修改你賬上的。
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