問(wèn)題已解決

去年的銀行手續(xù)費(fèi)已經(jīng)入賬,今年收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票,如何做調(diào)整?今年收到普通發(fā)票。。

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/23 15:15
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,通過(guò)以前年度損益調(diào)整就可以
2023 02/23 15:16
84784962
2023 02/23 15:18
借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。 ??這樣“以前年度損益調(diào)整”就會(huì)有余額啊
劉艷紅老師
2023 02/23 15:19
借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配- 貸:以前年度損益調(diào)整
84784962
2023 02/23 15:19
問(wèn)題是,收到發(fā)票的這些去年已經(jīng)入賬,現(xiàn)在貸:銀行存款,那銀行存款又對(duì)不上了。
劉艷紅老師
2023 02/23 15:22
先要把前面那筆做沖紅
84784962
2023 02/23 15:27
收到發(fā)票的金額跟實(shí)際做賬的財(cái)務(wù)費(fèi)用有差別?。课覀兪且徽觊_(kāi)的。。。那這個(gè)怎么沖啊
84784962
2023 02/23 15:28
例如:財(cái)務(wù)費(fèi)用100元,去年已經(jīng)入賬,今年開(kāi)發(fā)票金額是150元,那這個(gè)怎么去處理
劉艷紅老師
2023 02/23 15:28
以開(kāi)的發(fā)票入賬,前面的全沖掉
84784962
2023 02/23 15:34
之前入賬是100元,紅沖掉,實(shí)際開(kāi)票的金額是150元,那中間這個(gè)50元計(jì)入什么科目
劉艷紅老師
2023 02/23 15:54
通過(guò)以前年度損益做到去年了
84784962
2023 02/23 15:55
這個(gè)問(wèn)題我還是要想一想,思路不是很清楚。
84784962
2023 02/23 15:56
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,去年疫情期間,公司給員工的補(bǔ)貼,要繳納個(gè)人所得稅嗎
劉艷紅老師
2023 02/23 16:12
這個(gè)是工資補(bǔ)貼嗎?
84784962
2023 02/23 16:21
是工資的一部分,只是老板說(shuō),大家都羊了,請(qǐng)假的日子的工資,就按是疫情公司給員工的補(bǔ)貼。
84784962
2023 02/23 16:21
這個(gè)是要交個(gè)稅嗎?
劉艷紅老師
2023 02/23 16:29
是的,這個(gè)是要交個(gè)稅的。
84784962
2023 02/24 10:29
老師,昨天那個(gè)手續(xù)費(fèi)的問(wèn)題我還是沒(méi)有想明白
84784962
2023 02/24 10:31
2022年手續(xù)費(fèi)是100,已經(jīng)入賬。2023年收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票是95元,該怎么去沖,能不能告訴我具體的分錄。要是沖銀行存款,那都對(duì)不上銀行的余額了。
劉艷紅老師
2023 02/24 11:13
為什么收到的發(fā)票只有95了,還有5塊是怎么回事?
84784962
2023 02/24 11:26
出納在銀行網(wǎng)站申請(qǐng)的發(fā)票,不能一筆筆的去對(duì),就只開(kāi)了一張。。。
劉艷紅老師
2023 02/24 11:30
借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-5,貸方:預(yù)付賬款-5,這樣就不影響銀行余額了,能平賬
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