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問題已解決
我們簽了一項合同，跟國外的一家公司，我們主要做出國留學(xué)培訓(xùn)的，這個申報增值稅填列到哪里，我們是小規(guī)模納稅人
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同學(xué)你好
填寫在對應(yīng)的稅率欄
2023 02/23 11:33
84784967 
2023 02/23 11:33
這個是填到免稅？還是就按照正常的小規(guī)模公司填寫？
樸老師 
2023 02/23 11:40
對的
填寫到免稅里面
84784967
2023 02/23 11:47
老師，不能填到主表13行，出口免稅銷售額嗎
樸老師
2023 02/23 11:53
對的
這個不能的哦
84784967
2023 02/23 12:18
這個境外的服務(wù)也不能這樣填？
樸老師
2023 02/23 12:31
出口免稅的填寫在出口免稅那里
84784967
2023 02/23 12:31
我們這個就是對境外的。算是出口么
樸老師
2023 02/23 12:34
同學(xué)你好
嗯
這個是出口的
84784967
2023 02/23 12:37
那填主表在13行你怎么說不對呢
樸老師
2023 02/23 12:45
同學(xué)你好
附表一填寫出口免稅的
84784967
2023 02/23 12:45
我們是小規(guī)模納稅人
樸老師
2023 02/23 12:54
那就直接填寫在免稅欄
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