00:10:00
問題已解決
老師您好，前任會計沒有把公司賬戶流水做賬里現(xiàn)在跨年了我應(yīng)該怎么補呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學(xué)員朋友您好，所有的銀行流水銀行回單打出來核對好，統(tǒng)一記賬。
2023 02/23 09:09
84784964 
2023 02/23 09:10
是可以在今年補錄的對嗎
易 老師 
2023 02/23 09:11
資產(chǎn)負(fù)債都可以涉及到，沈一，損益科目的話，通過以前年度損益調(diào)整處理
84784964
2023 02/23 09:12
公司是小規(guī)模納稅人，銀行流水跨年了應(yīng)該用哪些科目
易 老師
2023 02/23 09:13
這個得看您的業(yè)務(wù)內(nèi)容，資產(chǎn)負(fù)債增減變動的一般就是通過負(fù)債和資產(chǎn)科目就好了
易 老師
2023 02/23 09:14
如，借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款， 借:銀行存款。貸：應(yīng)收賬款
84784964
2023 02/23 09:15
有收入有費用
84784964
2023 02/23 09:17
涉及到主營業(yè)務(wù)收入和管理費用財務(wù)費用
易 老師
2023 02/23 09:20
通過以前年度損益調(diào)整處理
易 老師
2023 02/23 09:20
您好，借：以前年度損益調(diào)整- X 科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
84784964
2023 02/23 09:21
涉及主營業(yè)務(wù)收入會計分錄是借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入
84784964
2023 02/23 09:21
是這樣嗎
易 老師
2023 02/23 09:47
你說的這種也可以的。
閱讀 174
描述你的問題，直接向老師提問
537
意見反饋
