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老師您好，前任會計沒有把公司賬戶流水做賬里現在跨年了我應該怎么補呀
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學員朋友您好，所有的銀行流水銀行回單打出來核對好，統一記賬。
2023 02/23 09:09
84784964 
2023 02/23 09:10
是可以在今年補錄的對嗎
易 老師 
2023 02/23 09:11
資產負債都可以涉及到，沈一，損益科目的話，通過以前年度損益調整處理
84784964
2023 02/23 09:12
公司是小規(guī)模納稅人，銀行流水跨年了應該用哪些科目
易 老師
2023 02/23 09:13
這個得看您的業(yè)務內容，資產負債增減變動的一般就是通過負債和資產科目就好了
易 老師
2023 02/23 09:14
如，借：應付賬款，貸：銀行存款， 借:銀行存款。貸：應收賬款
84784964
2023 02/23 09:15
有收入有費用
84784964
2023 02/23 09:17
涉及到主營業(yè)務收入和管理費用財務費用
易 老師
2023 02/23 09:20
通過以前年度損益調整處理
易 老師
2023 02/23 09:20
您好，借：以前年度損益調整- X 科目，貸：相關科目，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調整-所得稅 借：未分配利潤貸：以前年度損益調整-XXX費用
84784964
2023 02/23 09:21
涉及主營業(yè)務收入會計分錄是借銀行存款貸以前年度損益調整-主營業(yè)務收入
84784964
2023 02/23 09:21
是這樣嗎
易 老師
2023 02/23 09:47
你說的這種也可以的。
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