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問題已解決
老師說的什么意思不太明白謝謝
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您好，您的題目是什么
2023 02/22 17:09
84785016 
2023 02/22 17:14
是這樣主行業(yè)是服務業(yè)小規(guī)模納稅人，當時核定稅種只有現(xiàn)代服務，去年第一季度開票是貨物計算機網(wǎng)絡設備*網(wǎng)絡線材3萬多，因為沒有核定商業(yè)稅種，所以開票后報不了增值稅手動修改到服務一欄去申報，后面7月份時候有增加增值稅稅種商業(yè)，也有增加附屬行業(yè)零售批發(fā)?，F(xiàn)在匯算清繳這個收入3萬多算銷售商品收入還是其他收入？如果填銷售商品收入會不會跟增值稅申報服務收入有沖突會有預警嗎
小林老師 
2023 02/22 17:15
您好，是計入商品收入的
84785016
2023 02/22 17:25
以前申報增值稅錯了嗎，不用去修改吧？跟企稅匯算清繳沒多大關聯(lián)嗎
小林老師
2023 02/22 17:25
您好，您以前申報錯誤，需要修改納稅申報表
84785016
2023 02/22 19:14
老師我的是去年7月份核定的貨物?，F(xiàn)在修改不了申報表，是要改稅種的所屬期嗎
小林老師
2023 02/22 19:27
您好，您銷售貨物月份是按服務申報，這個是需要修改納稅申報表
84785016
2023 02/22 19:43
是讓稅務去修改稅種核定所屬期嗎，因為我進去后修改不了增值稅申報，灰色的
小林老師
2023 02/22 19:49
您好，那您在大廳更正
84785016
2023 02/22 20:08
這個會影響信用分跟要滯納金嗎
小林老師
2023 02/22 21:56
您好，這個不會有滯納金
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