00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
1月份申報(bào)12月的稅，12月份有開票收入，1月份申報(bào)的時(shí)候沒有據(jù)實(shí)填寫按0申報(bào)的，小規(guī)模納稅人，查賬征收的，以前沒有做過賬一直零申報(bào)，現(xiàn)在需要改報(bào)表，賬怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，需要補(bǔ)做收入分錄，做申報(bào)表的更正
2023 02/22 16:28
84785023 
2023 02/22 16:29
分錄應(yīng)該怎么寫 ，12月份開的票 我補(bǔ)做收入分錄做到1月份嗎 1月份也沒有做賬
鄒老師 
2023 02/22 16:30
你好，是補(bǔ)做到1月份
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84785023
2023 02/22 16:32
金額是137651.3元，1月份補(bǔ)做收入分錄，增值稅申報(bào)表免稅收入金額更正成137651.3院就可以是嗎
鄒老師
2023 02/22 16:33
你好，是的，是這樣的
84785023
2023 02/22 16:35
小規(guī)模新疆這邊去年是免稅的今年是1%1的稅率，我補(bǔ)做分錄的時(shí)候按哪個(gè)稅率做分錄，按實(shí)際開票的稅率做嗎
鄒老師
2023 02/22 16:36
你好，是按實(shí)際開票的稅率做
84785023
2023 02/22 16:36
好的，謝謝老師
鄒老師
2023 02/22 16:37
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
閱讀 96
描述你的問題，直接向老師提問
772
意見反饋
