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我有幾筆費(fèi)用是沒有發(fā)票的，這個(gè)做匯算清繳時(shí)在哪張表格里進(jìn)行調(diào)整？

84785041| 提問時(shí)間：2023 02/22 16:21
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他
2023 02/22 16:22
84785041
2023 02/22 16:23
如果這個(gè)金額是5000沒有發(fā)票，那就是賬載金額5000，稅收金額0，調(diào)增金額5000嗎
易 老師
2023 02/22 16:28
是的沒錯(cuò)， 是這樣的
84785041
2023 02/22 16:30
那這樣企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里當(dāng)年虧損額跟利潤表里的凈利潤不一致，不需要更改什么的吧
易 老師
2023 02/22 16:49
是的沒錯(cuò)， 是這樣的
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