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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，能幫看一下這個(gè)賬務(wù)要怎么處理嗎，顧客充值時(shí)跟收入一起計(jì)入了應(yīng)收賬款，這個(gè)微信提現(xiàn)是顧客要求退款，他的賬本是這樣的，現(xiàn)在有很多顧客退款，如果計(jì)入應(yīng)收就會(huì)掛著很多應(yīng)收款，現(xiàn)在要怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好當(dāng)時(shí)完整的怎么做的
2023 02/22 15:50
84784965 
2023 02/22 16:01
我發(fā)的22年的，不過(guò)都一樣，就依據(jù)了訂貨單，做了收入，后面有用支付寶收款，就把應(yīng)收沖了
郭老師 
2023 02/22 16:03
用支付寶收款的時(shí)候，借其他貨幣資金貸應(yīng)收賬款，做了這一個(gè)嗎？
84784965
2023 02/22 16:03
客戶提現(xiàn)這個(gè)，我問(wèn)客戶說(shuō)是之前有顧客在他們自己研發(fā)的平臺(tái)上充值，后面客戶不消費(fèi)了就退款給他們了
郭老師
2023 02/22 16:04
那你借其他貨幣資金負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)做這個(gè)就是了。
84784965
2023 02/22 16:08
老師，他做的好像是借：應(yīng)收
貸：銀行
郭老師
2023 02/22 16:09
沒(méi)有問(wèn)題的，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
那你再借一個(gè)借應(yīng)收賬款貸銀行存款可以的，
完全沒(méi)有問(wèn)題啊，你不是說(shuō)你的應(yīng)收賬款有余額嗎？現(xiàn)在還有余額嗎？
84784965
2023 02/22 16:18
客戶退款可以做借應(yīng)收貸銀行嗎，那應(yīng)收不是越來(lái)越多了
郭老師
2023 02/22 16:21
借應(yīng)收負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
這個(gè)呢
應(yīng)收賬款不是減少了
84784965
2023 02/22 16:22
老師，他結(jié)賬后應(yīng)收余額是這些，后面我計(jì)入這個(gè)科目余額就越來(lái)越多
郭老師
2023 02/22 16:27
你好，那你退費(fèi)的這一部分是不是做了收入，你做了收入是不是應(yīng)該紅沖？
84784965
2023 02/22 16:29
退的這部分做媒做收入不太清楚，但是之前的賬本沒(méi)有預(yù)收科目，也沒(méi)有借款，只有代收代付的客戶都會(huì)在銀行回單備注
郭老師
2023 02/22 16:30
那你看下應(yīng)收賬款的明細(xì)余額吧，你比如退a的，你看一下他的余額是多少。
84784965
2023 02/22 16:33
應(yīng)收只有一個(gè)明細(xì)
郭老師
2023 02/22 16:38
你好，你們針對(duì)的客戶就只有這一個(gè)嗎？
郭老師
2023 02/22 16:38
還是所有的客戶都在這里面設(shè)置的，你主要是做的我這里看不懂，你看一下退給他是不是這個(gè)企業(yè)的，如果是的話，最后的這個(gè)余額是不是退款的。
84784965
2023 02/22 16:44
這個(gè)是個(gè)app，類(lèi)似電商平臺(tái)，這上面收到的錢(qián)他就做了應(yīng)收，因?yàn)橛泻芏嗌虘艄烙?jì)就統(tǒng)稱(chēng)為這一個(gè)名稱(chēng)
郭老師
2023 02/22 16:46
你好，那這個(gè)分不出來(lái)的，他消費(fèi)多少?zèng)]有多少，多少?zèng)]有消費(fèi)的，你根本分不出來(lái)。
84784965
2023 02/22 16:53
那我現(xiàn)在只能掛賬嗎，銀行單子還有很多退款
84784965
2023 02/22 16:54
或者這個(gè)科目沖平后，我掛預(yù)收可以嗎
郭老師
2023 02/22 16:54
如果你分不出來(lái)之前確認(rèn)為確認(rèn)收入需要的，這種情況下，你應(yīng)該應(yīng)收賬款設(shè)置明細(xì)，比如多退了的話，你應(yīng)該紅沖他的收入。
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