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問題已解決
我從供應商買貨 6400.09 已經付款， 然后對方給我回票 6400 請問這個業(yè)務的分錄怎么寫， 差的0.09分 是啥呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
營業(yè)外支出
2023 02/22 12:52
84785026 
2023 02/22 12:55
借：庫存商品6400 營業(yè)外支出 0.09貸：銀行6400.09 對嗎？
小菲老師 
2023 02/22 12:56
同學，你好
嗯嗯，是的
84785026
2023 02/22 12:58
不對把 應該是 借：主營業(yè)務成本 6400 營業(yè)外支出0.09 貸 庫存商品6400.09吧？ 上面分錄應該是 借：庫存商品 6400.09 貸銀行6400.09
小菲老師
2023 02/22 13:04
同學，你好
不是，分錄就是這個
借：庫存商品6400 營業(yè)外支出 0.09貸：銀行6400.09?
84785026
2023 02/22 14:26
我實際收到的商品 就是6400.09 只是對方少給我開票了而已 怎么是庫存商品6400呢？
小菲老師
2023 02/22 14:32
同學，你好
庫存商品，按照發(fā)票金額
84785026
2023 02/22 14:51
庫存商品 實際 我們是先付款 借 預付 貸銀行 貨物單子上就是4600.09 只是發(fā)票少給開了
小菲老師
2023 02/22 14:52
同學，你好
看發(fā)票的，發(fā)票金額是多少，庫存商品入多少
84785026
2023 02/22 14:54
那我實際貨物是6400.09 咋辦？
84785026
2023 02/22 14:54
來票比較晚 一般是先暫估入庫 然后收到發(fā)票了 沖暫估 變成庫存商品 確認收入時 結轉成本
小菲老師
2023 02/22 15:00
同學，你好
那你要對方開具6400.09的發(fā)票
84785026
2023 02/22 15:01
發(fā)票已經開完 沒給換票
小菲老師
2023 02/22 15:06
同學，你好
那你要按照6400做
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