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問題已解決
老師你好。我們是一般納稅人辦理了外管證。合同金額是100萬的。發(fā)票每個(gè)月只開一些。這樣的花我預(yù)繳是100萬的2%還是每個(gè)月開發(fā)票金額的2%
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
每個(gè)月開發(fā)票金額的2%
2023 02/22 10:05
84785006 
2023 02/22 10:06
老師是這樣算嗎。這個(gè)月開了10萬，10萬×9%×2%嗎
樸老師 
2023 02/22 10:13
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣計(jì)算的
84785006
2023 02/22 10:20
老師，預(yù)交的工程的話。企業(yè)所得稅需要預(yù)交嗎
樸老師
2023 02/22 10:25
對(duì)的
需要預(yù)繳的哦
84785006
2023 02/22 10:30
老師，預(yù)繳是交給外地？次月抵扣剩下的稅款再交給當(dāng)?shù)兀?/div>
樸老師
2023 02/22 10:34
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84785006
2023 02/22 10:35
老師 我剛才問了一下我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。說是一個(gè)省的，企業(yè)所得稅不需要外地繳納
樸老師
2023 02/22 10:39
同學(xué)你好
那你按照你們當(dāng)?shù)貋砼?
很多地方要求是跨地級(jí)市就要交
84785006
2023 02/22 13:11
明白了。那預(yù)繳的這一塊增值稅還需要單獨(dú)做一筆分錄嗎？
樸老師
2023 02/22 13:30
同學(xué)你好
對(duì)的
要單獨(dú)做的
84785006
2023 02/22 13:30
那分錄怎么寫啊。
樸老師
2023 02/22 13:31
同學(xué)你好
預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣達(dá)到抵消的效果。
84785006
2023 02/22 13:33
好的謝謝你老師
樸老師
2023 02/22 13:34
同學(xué)你好
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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請(qǐng)問我在辦理外金證，假如合同金額是約100萬，外經(jīng)證申請(qǐng)合同金額就是填寫100萬嗎？合同沒看見有效期起止時(shí)間有影響嗎
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一般納稅人，每個(gè)月和每個(gè)季度開具多少金額的發(fā)票是免征的呢
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老師，建安公司，外地預(yù)交，外管證合同金額是100萬，但是實(shí)際開發(fā)票200萬，也用這個(gè)100萬的外管證，預(yù)交了200萬的稅金，現(xiàn)在來核銷外管證，稅務(wù)局這邊沒辦法給核銷，這種問題怎么處理
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小規(guī)模，開的3%的專票，外經(jīng)證填的合同金額是原來合同金額，是220萬，我這個(gè)月開的50萬是預(yù)繳50萬的稅款嗎？
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老師，我預(yù)繳100萬的2%的增值稅 18348.62是怎么算出來的？
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