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問題已解決
你好，老師，我們公司去年有4個員工留了一部分工資沒發(fā)，那時候也不確定會不會發(fā)，今天老板說還是發(fā)了，那發(fā)的這些工資怎么做賬了
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同學(xué)你好
之前計提了嗎
2023 02/22 09:42
84784976 
2023 02/22 09:43
之前也沒計提
84784976
2023 02/22 09:44
比如他們有一萬的工資，發(fā)放80%的工資。我做賬只做了80%的工資
樸老師 
2023 02/22 09:49
那你計提然后發(fā)放就可以了
做在這個月
84784976
2023 02/22 09:53
你的意思就是當(dāng)做這個月的工資計提發(fā)放就可以了，我今天發(fā)也當(dāng)做2個月的工資發(fā)放，是吧
樸老師
2023 02/22 09:57
同學(xué)你好
對的
是這個意思
一塊計提
84784976
2023 02/22 10:04
好的，那我還想問下以前賬上掛了他們的往來，那也可以沖往來吧
樸老師
2023 02/22 10:13
同學(xué)你好
嗯
這個可以沖往來
84784976
2023 02/22 10:15
好的，我們公司支付給房東老板娘1個月1.2萬的房租，沒發(fā)票了，這個我要怎么賬務(wù)處理了
樸老師
2023 02/22 10:18
同學(xué)你好
沒有發(fā)票了這個可以先做往來然后匯算清繳調(diào)增
84784976
2023 02/22 10:19
好的，就是按實際做賬，是吧，我以前有些做賬了，有些是現(xiàn)金給他支付的，那做賬的這些就是要調(diào)整，是吧
84784976
2023 02/22 10:20
那沒有發(fā)票，會不會要我們交房產(chǎn)稅這些啊
樸老師
2023 02/22 10:24
同學(xué)你好
這個要的哦
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