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問題已解決
老師，明細賬和總賬差一分錢，這個是個歷史遺留的問題我現(xiàn)在怎么能平一下。 “內(nèi)部往來”這個科目出現(xiàn)的，上次問過老師給的解答是走利潤分配未分配利潤 但是我明細賬這邊 借：內(nèi)部往來 貸：管理費用 那我總賬那邊還得跟著變動， 這一分錢的差也是整不平 就是我想走進未分配利潤里，對方科目也得是“內(nèi)部往來” 就是明細賬和總賬還是一起變動呢
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你好；? 你們是總分公司還是什么方面的業(yè)務(wù) 產(chǎn)生的差異? ?
2023 02/22 09:37
84784947 
2023 02/22 11:24
老師，查到的情況是這樣的，就是這一年的這一筆出現(xiàn)的明細賬登記出錯差了一分錢
84784947
2023 02/22 11:24
那我現(xiàn)在怎么調(diào)整，在23年年初直接調(diào)整寫出原因么
84784947
2023 02/22 11:24
就是我們現(xiàn)在也是手工賬本
84784947
2023 02/22 11:24
總賬那地方是憑證上的數(shù)
84784947
2023 02/22 11:24
所以導(dǎo)致的差異總賬和明細賬差了一分錢
meizi老師 
2023 02/22 11:29
如果錯誤了； 就重新修改登記下數(shù)據(jù) ；? ? ?去修改哈 ；? 錯誤更正??
84784947
2023 02/22 11:46
但是是以前年度的，那就改當下的唄
84784947
2023 02/22 11:47
還是改之前的
meizi老師
2023 02/22 11:50
改當下的； 描述下具體摘要即可? ?
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