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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問下收到航天一張300元的維護(hù)費(fèi)，這個(gè)分錄怎么做
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你好，這個(gè)是金稅盤的維護(hù)費(fèi)嗎？這個(gè)金額不太對(duì)吧？
2023 02/21 13:32
84785039 
2023 02/21 13:33
是的，金稅盤維護(hù)費(fèi)
郭老師 
2023 02/21 13:34
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)，貸銀行存款，
你問一下軟件售后那邊允許你們?nèi)~抵扣吧，如果全額抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
我們這邊交了二百六的，還有300的，都是不允許抵扣的。
84785039
2023 02/21 13:36
普通發(fā)票，也不知道能不能減免，我就做管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，貸：銀行存款吧。這樣沒問題吧
郭老師
2023 02/21 13:38
你好，當(dāng)月買來可以直接抵扣的，可以。
84785039
2023 02/21 13:40
12月交的。1月開的電子普通發(fā)票，12月做的，借：應(yīng)付賬款-航天 300，貸：銀行存款300 1月做 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)300 貸：航天......300
郭老師
2023 02/21 13:42
可以的，可以這么做的。
84785039
2023 02/21 13:42
好的，謝謝郭老師
郭老師
2023 02/21 13:43
不用客氣，工作愉快。
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