問(wèn)題已解決

老師，我們加工出口，符合免抵退，原材料100進(jìn)項(xiàng)13。 加工后出口，200元。 請(qǐng)問(wèn)一，開200元普票，稅率13個(gè)點(diǎn)，稅26元，去交稅，同時(shí)進(jìn)項(xiàng)13抵扣，次月再去申請(qǐng)退稅26元。 二，開200元普票，稅0.同時(shí)進(jìn)項(xiàng)抵扣13，次月再去申請(qǐng)退稅26元。 三，開200元普票，稅0.進(jìn)項(xiàng)13元抵扣，沒(méi)有26元退稅。 請(qǐng)問(wèn)老師，哪種才是正確的。

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/21 11:50
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，都不對(duì)，退的應(yīng)該是購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅額13呀
2023 02/21 11:51
84784994
2023 02/21 11:52
那我開票到底是13還是零稅率，進(jìn)項(xiàng)13元我拿去抵扣內(nèi)銷了。
暖暖老師
2023 02/21 11:54
開票時(shí)0稅率，這里是免抵退的
84784994
2023 02/21 11:57
那就是如果13我拿去抵了內(nèi)銷，稅局不會(huì)再給我26元補(bǔ)貼了。
暖暖老師
2023 02/21 11:58
不會(huì)了，起碼有留抵稅額才可以
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