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問題已解決
請問：我們一個項目是簡易計稅，這個項目采購開具的專用發(fā)票也是不能抵扣的吧
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同學你好
對的
不能抵扣
2023 02/21 10:44
84784988 
2023 02/21 10:45
那在電子稅務局的發(fā)票綜合 平臺上有這張發(fā)票應該怎么處理呢？
樸老師 
2023 02/21 10:48
同學你好你不勾選就可以了
等這個簡易計稅項目要做賬的時候勾選了然后轉出
84784988
2023 02/21 10:52
我現(xiàn)在是在做這個簡易項目的賬呢~我們這個工程是3%的簡易計稅項目，1、應該是所有的支出都不能計進項稅額作抵扣的吧？2、那現(xiàn)在有張采購材料的專用發(fā)票，在電子稅務局的發(fā)票綜合服務平臺也查到了這張發(fā)票，做憑證的時候全額計入了施工成本的，那在綜合服務平臺上應該怎么處理呢？
84784988
2023 02/21 10:54
如果不勾選這張發(fā)票，那這張發(fā)票會一直在平臺上掛著吧？
樸老師
2023 02/21 10:59
同學你好
對的
會一直掛著的
1.對的所有的進項都不能抵扣
2.你轉出就可以
84784988
2023 02/21 11:07
老師，不好意思：不會處理您說的這個轉出的步驟，可以教一下具體操作步驟嗎？
84784988
2023 02/21 11:09
就是說我現(xiàn)在拿到這個發(fā)票的時候做的憑證是：借：施工成本（價稅合計金額），貸：銀行存款（價稅合計金額）；那在發(fā)票綜合 服務平臺怎么做轉出呢？
樸老師
2023 02/21 11:17
同學你好
勾選之后
借工程施工
借進項
貸銀行存款
然后
借工程施工
貸進項轉出
84784988
2023 02/21 11:26
哦~那就是還是應該在進項稅額里過一道
84784988
2023 02/21 11:28
我剛才在發(fā)票綜合平臺里看到有這個菜單不知道可不可以用在我這筆業(yè)務上呢？
84784988
2023 02/21 11:30
如果我在平臺上選用了不抵扣勾選是不是就可以不用作進項稅額和進項稅額轉出這個分錄了？
樸老師
2023 02/21 11:41
對的
還是進項里過一遍
84784988
2023 02/21 13:29
好的，，謝謝老師
樸老師
2023 02/21 13:35
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
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