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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)是科目余額表中那個(gè)數(shù)據(jù)加哪個(gè)數(shù)據(jù)？
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您好，是你應(yīng)收賬款借方+預(yù)收賬款借方想加的
2023 02/21 07:07
84784974 
2023 02/21 07:40
老師，那我的科目余額表中應(yīng)收賬款借方+預(yù)收賬款借方不等于資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款，是什么情況呢？
東老師 
2023 02/21 07:41
那你看看資產(chǎn)負(fù)債表里面預(yù)收賬款是不是也有數(shù)？
84784974
2023 02/21 07:42
老師，審計(jì)老師讓資產(chǎn)負(fù)債表2021年應(yīng)收賬款加60萬(wàn)，但我們公司的賬是從代賬公司接來(lái)的，2021年4月才啟用的用友賬套，我得需要怎么改2021年期初余額呢？
84784974
2023 02/21 07:42
是的，資產(chǎn)負(fù)債表里預(yù)收賬款也有數(shù)
東老師
2023 02/21 07:43
有預(yù)收賬款這個(gè)就數(shù)字了
84784974
2023 02/21 07:44
老師，沒明白
東老師
2023 02/21 07:46
我的意思是預(yù)收賬款有數(shù)了，就肯定不一致了
84784974
2023 02/21 07:52
老師，那正常情況預(yù)收是不該有數(shù)字的嗎？那現(xiàn)在走數(shù)字了，需要怎么核對(duì)呢？
東老師
2023 02/21 07:52
沒太明白您說(shuō)的怎么核對(duì)是什么意思？
84784974
2023 02/21 08:03
就是，資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款是由應(yīng)收賬款借方加預(yù)收賬款借方相加，但因?yàn)槲业念A(yù)收賬款中有數(shù)字，所以相加不相等，我需要怎么看應(yīng)收和預(yù)收里的數(shù)字，然后等于資產(chǎn)負(fù)債表里得應(yīng)收。
東老師
2023 02/21 08:04
你可以看看預(yù)收賬款明細(xì)賬里面有沒有借方金額，有的話也可以加到應(yīng)收賬款里面
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