問(wèn)題已解決

稅務(wù)局稽查。讓我們公司補(bǔ)交的增值稅。所得稅應(yīng)該怎么去做分錄呢？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2017 10/15 22:13
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李?lèi)?ài)文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
補(bǔ)交增值稅，分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸：錢(qián)銀行存款；同時(shí)，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅務(wù)檢查調(diào)整)；再將稅務(wù)檢查調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2017 10/15 22:18
84784957
2017 10/15 22:20
老師。那所得稅那塊怎么做分錄呢
李?lèi)?ài)文老師
2017 10/15 22:20
補(bǔ)交企業(yè)所得稅，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅；交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款；同時(shí)將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
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