問題已解決

增值稅專用發(fā)票已經認證，跨越年度大現(xiàn)在查不出是哪些未入賬，應該怎么處理？

84785024| 提問時間：2023 02/20 20:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 把勾選平臺勾選清單打印出來 跟賬上的進項稅額明細逐筆核對 然后補入賬
2023 02/20 20:40
84785024
2023 02/20 20:41
查不出原因可以直接一筆調賬嗎？
bamboo老師
2023 02/20 20:42
實在查不出原因 只好一筆直接調賬
84785024
2023 02/20 20:43
一筆調賬有沒有什么涉稅風險？
bamboo老師
2023 02/20 20:44
如果稅務查到可能會認為您沒有收到發(fā)票 把勾選平臺的進項都勾選了 讓您不抵扣 做進項稅額轉出
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