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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們是一家農(nóng)副產(chǎn)品配送公司，，這個2531841.78和632960.44是不是我們開出去的發(fā)票，那要是購進(jìn)這些蔬菜和肉蛋類的進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢
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是的。銷售方不給你開發(fā)票的嗎？
2023 02/20 18:06
84785020 
2023 02/20 18:07
我們開出去免稅，開進(jìn)來也是免稅，蔬菜類的，那申報(bào)是不是只要填金額，不填稅額了
郭老師 
2023 02/20 18:08
稅額也需要填寫
如果是小規(guī)模。
84785020
2023 02/20 18:09
老師你看我截圖的沒有稅額呀
郭老師
2023 02/20 18:13
你好，免稅稅額需要填寫的，只要是小規(guī)模他就填寫，如果你不填寫的話，保存不了，可以試一下的。
84785020
2023 02/20 18:20
我們是一般納稅人，這個表格我看的是上個月記錄，免稅的沒有稅額，還有進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)，不需要填寫附加稅是嗎
郭老師
2023 02/20 18:24
你好，一般納稅人的不需要填寫，小規(guī)模的才需要填寫。
郭老師
2023 02/20 18:24
不需要繳納附加稅的。
84785020
2023 02/20 18:27
好的，那進(jìn)項(xiàng)稅額是不是在農(nóng)產(chǎn)品抵扣那里填寫發(fā)票金額就可以了是嗎
84785020
2023 02/20 18:27
畫圈這里填寫嗎
郭老師
2023 02/20 18:28
你是免稅的，你還需要要抵扣增值稅嗎？
郭老師
2023 02/20 18:28
免稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣不了的。
84785020
2023 02/20 18:34
因?yàn)槲肄r(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)去，查找上月的也沒有數(shù)據(jù)，那是不是只要填寫免稅銷售額就行了，購進(jìn)的不需要填寫是嗎
郭老師
2023 02/20 18:35
對，是的，是這么做，是這么理解的。
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