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問題已解決
老師 我想問你一個問題 就是我們公司是做金融的 但我們的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有放款這個項目 所以我們就通過第三方小貸買債券放款 具體是法人把錢打進(jìn)公戶就是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 公戶轉(zhuǎn)賬到小貸公戶 借其它應(yīng)付款小貸 貸銀行存款 小貸放款給客戶 客戶還款給法人私戶然后我的借其他應(yīng)付款小貸就會一直掛賬怎么辦呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，法人--公戶--小貸--客戶--法人私戶；你沒有把法人把錢打入公戶，法人的帳給做了，法人應(yīng)該是：借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
你還做法人私戶的帳嘛？
2023 02/20 17:48
84784983 
2023 02/20 17:50
不做 我現(xiàn)在就是公戶掛賬太多
思頓喬老師 
2023 02/20 17:51
假如你不做法人私戶帳的話，那么不會由其他應(yīng)付款了
84784983
2023 02/20 17:52
法人打錢進(jìn)公戶是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款吧
思頓喬老師
2023 02/20 17:53
公戶做賬是：
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
84784983
2023 02/20 17:54
法人把錢打進(jìn)公戶就是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 公戶轉(zhuǎn)賬到小貸公戶 借其它應(yīng)付款小貸 貸銀行存款 小貸放款給客戶 客戶還款給法人私戶然后我的借其他應(yīng)付款小貸一直掛賬 或者說是不是我的賬不對 那要怎么做才會平呢
84784983
2023 02/20 17:54
對啊 我做的只有公戶的賬啊 但是賬不平啊
思頓喬老師
2023 02/20 18:11
客戶還款給法人私戶的話，這筆帳不需要做啊，除非你要做法人私戶的帳
84784983
2023 02/20 18:12
做外賬啊 這都是對公賬戶的賬 怎么不用做呢
思頓喬老師
2023 02/20 21:34
你好 那你賬上還提現(xiàn)了法人的私戶嗎？
思頓喬老師
2023 02/20 21:34
法人的私戶在外賬不體現(xiàn)
84784983
2023 02/20 21:47
有法人的往來款啊
84784983
2023 02/20 21:48
例如張三想貸款100萬 然后老板轉(zhuǎn)了100萬進(jìn)公戶 公戶轉(zhuǎn)100萬給小貸 小貸放款給張三 怎么做分錄
思頓喬老師
2023 02/20 22:21
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款100
思頓喬老師
2023 02/20 22:21
公戶轉(zhuǎn)小貸
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
思頓喬老師
2023 02/20 22:22
小貸也是貴司的嗎？假如不是那么不需要在貴司提現(xiàn)
84784983
2023 02/20 22:42
其他應(yīng)付款后面是老板 還有一個其他應(yīng)付款后面是小貸 不是我們公司的 是第三方 公戶轉(zhuǎn)錢過小貸 銀行流水也有的啊 不用體現(xiàn)是什么意思
思頓喬老師
2023 02/21 00:03
小貸放款給張三 怎么做分錄
這一筆不用再貴司賬上提現(xiàn)
84784983
2023 02/21 00:04
這一筆不做啊 可是公司轉(zhuǎn)給小貸 這筆要做啊 但是小貸不會轉(zhuǎn)回來公司的 所以公司轉(zhuǎn)給小貸這筆就會一直掛賬 越來越多 怎么辦
思頓喬老師
2023 02/21 00:08
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款——法人100
公戶轉(zhuǎn)小貸
借：其他應(yīng)付款—小貸
貸：銀行存款
思頓喬老師
2023 02/21 00:09
然后法人和小貸直接的對沖一下
84784983
2023 02/21 00:09
法人和小貸的怎么對沖呀
84784983
2023 02/21 00:10
可以舉個例子嗎
思頓喬老師
2023 02/21 09:46
借：其他應(yīng)付款—法人
貸：其他應(yīng)付款—小貸
84784983
2023 02/21 09:47
這樣做需要合同嗎 稅局問怎么會到這個問題呢
84784983
2023 02/21 09:48
可以不平嗎 小貸一直掛賬
思頓喬老師
2023 02/21 11:08
您好，可以不平的；
這個不需要合同
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