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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我現(xiàn)在可以去調(diào)去年的暫估費(fèi)用嗎
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你好 可以的? 有有錯(cuò)的 或者回來(lái)發(fā)票就可以調(diào)整?
2023 02/20 14:45
84785013 
2023 02/20 16:54
分錄應(yīng)該怎么做
玲老師 
2023 02/20 18:06
請(qǐng)說(shuō)一下，因?yàn)槭裁丛蛘{(diào)整？
84785013
2023 02/20 18:08
發(fā)票未到
玲老師
2023 02/20 18:10
不需要調(diào)整分錄
匯算清繳，填寫納稅調(diào)整明細(xì)表的30行。
84785013
2023 02/20 18:11
但是我做的這期抵扣的了，開(kāi)的專票
玲老師
2023 02/20 18:12
借應(yīng)付賬款等，貸以前年度損益調(diào)整。，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款等。
玲老師
2023 02/20 18:12
借應(yīng)付賬款等，貸以前年度損益調(diào)整。，借以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款等。
84785013
2023 02/20 18:13
我現(xiàn)在是可以做去年的哈？那會(huì)影響今年的利潤(rùn)總額嗎
玲老師
2023 02/20 18:24
可以調(diào)整 不影響今年的 影響上年 利潤(rùn)??
84785013
2023 02/20 18:26
要把之前做的暫估的沖紅嗎
玲老師
2023 02/20 18:27
你好 是? 發(fā)你分錄看到了嗎?
84785013
2023 02/20 18:28
之前的分錄不管？直接那樣做？第一個(gè)應(yīng)付是暫估，第二個(gè)應(yīng)付是付款？
玲老師
2023 02/20 18:34
你好? ?一是沖暫估 三 是按發(fā)票入賬? ?后面第二個(gè)不用 那個(gè)是少寫了進(jìn)項(xiàng)? ?
84785013
2023 02/20 18:35
不好意思沒(méi)明白，你可以代入數(shù)字講一下嗎
玲老師
2023 02/20 18:39
借應(yīng)付賬款等，貸以前年度損益調(diào)整。原來(lái)暫估金額? ，
發(fā)票上金額? 。，借以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng) 發(fā)票上稅額? ，貸應(yīng)付賬款等。
?
84785013
2023 02/20 18:59
第二個(gè)分錄應(yīng)付指的是？
玲老師
2023 02/20 19:08
原來(lái)沒(méi)付款的記應(yīng)付? ?要是付款了用銀行 看實(shí)際
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