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您好！補(bǔ)稅時 借：主營業(yè)務(wù)收入1612.56 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 1612.56 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 1612.56 貸：銀行存款 1612.56 多交的稅調(diào)回來 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 91.28 貸：主營業(yè)務(wù)收入 91.28 收到退稅 借：銀行存款 91.28 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 91.28 這個多繳的稅要去稅務(wù)大廳做更正申報，再申報退稅的

如果，我在當(dāng)年沖了收入的話，增值稅報表和利潤表收入都對不上數(shù)了（正確的增值稅是1521.28，91.28我不打算退了。）

您好！如果這是我公司的業(yè)務(wù)，我也不打算退，麻煩得很

如果，我在當(dāng)年沖了收入的話，增值稅報表和利潤表收入都對不上數(shù)了怎么辦？

您好！這個需要去稅務(wù)大廳更正申報的，現(xiàn)在也才2月，要補(bǔ)稅也沒有多少滯納金

稅交的對，多出來的我放營業(yè)支出就是了，就是這樣來的話，收入變少了，可以放在2023年來減少它的損益嗎？

我圈出的數(shù)就是這個情況，最好的辦法該咋弄

您好！我覺得反正沒有少算收入，剛才您說計營業(yè)外支出也不錯的，金額也不大。要么去調(diào)整申報表，其他好辦法沒有吧

稅務(wù)大廳可以改的嗎？

記入營業(yè)外支出也只能記多出來的錢91.28，那1521.28的金額意思可以改報表也可以全部放在營業(yè)外支出去，是吧？

要么按我金蝶這個分錄來，要么我就全記入營業(yè)外支出，唉，好麻煩！

您好！全放營業(yè)外支出得了，這么點(diǎn)金額沒有大影響的

好的，謝謝老師的耐心指導(dǎo)！

?您好！希望以上回復(fù)能幫助你，如有疑問，我們繼續(xù)溝通哈~ 感謝您五星好評哦~