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問題已解決
今年補做的分錄并沒有影響到2022年的損益，那2022年還是少扣了1萬費用啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
具體什么問題？
2023 02/18 13:44
84784959 
2023 02/18 13:47
2022年12月計提了10萬工資，借管理費用10萬，貸應(yīng)付職工薪酬10萬，到2023年1月發(fā)放了12萬，2022年計提上了，又在2023年補提了兩萬，這種情況2022年的匯算清繳是不是要納稅調(diào)減，做職工薪酬匯算調(diào)整表時是不是賬載要填10，稅收金額填12
小菲老師 
2023 02/18 13:50
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784959
2023 02/18 13:51
為什么剛才咨詢另一個老師回答是不用做調(diào)整，因為我在匯算清繳前補提了，賬載和稅收金額都填12就可以了，具體到底要如何操作
小菲老師
2023 02/18 13:52
同學(xué)，你好
2023年補提了兩萬，你的分錄怎么做的
84784959
2023 02/18 13:53
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬
小菲老師
2023 02/18 13:54
同學(xué)，你好
你用了以前年度損益調(diào)整，那你不用做調(diào)整
84784959
2023 02/18 13:55
那這樣的話匯算清繳表賬載金額和稅收金額分別填多少
小菲老師
2023 02/18 13:56
同學(xué)，你好
填寫金額12，都寫12
84784959
2023 02/18 13:56
而且如果不調(diào) 我2022年賬里確實只扣除了10萬費用，但是實際發(fā)生12，不是會造成少扣費用多繳稅的情況嗎
小菲老師
2023 02/18 13:57
同學(xué)，你好
你用了以前年度損益調(diào)整，不會造成少扣費用多繳稅的情況
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