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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)所得稅年度申報(bào)的工資薪金支出是看計(jì)提數(shù)對(duì)不？是全額扣除的，帳載金額和實(shí)際發(fā)生額是一樣的數(shù)。還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出是不是也看計(jì)提數(shù)，就是22年1月到12月的計(jì)提數(shù)，這個(gè)是全額扣除嗎？
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你好1； 你報(bào)職工薪酬納稅調(diào)整表的話；? ? 賬載金額是應(yīng)發(fā)計(jì)提的金額的 ；? 你工資都發(fā)了嗎? ?
2023 02/17 15:44
84784978 
2023 02/17 15:45
截止到現(xiàn)在2月份已經(jīng)全部發(fā)放啦 1月已經(jīng)發(fā)完12月的啦
meizi老師 
2023 02/17 15:47
你好； 全部發(fā)了。 就可以全部稅前扣除的；? ?工會(huì)經(jīng)費(fèi)不超過2% 支付了都可以稅前扣除的??
84784978
2023 02/17 15:51
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是也看計(jì)提數(shù)的對(duì)吧老師 那是不超過工資總額的2%嗎？我全年3 6 9 12四個(gè)季度共計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)240元，一月份已經(jīng)全部交完啦。那我?guī)ぽd金額和實(shí)際發(fā)生額都怎么填
meizi老師
2023 02/17 15:52
你好1； 是的 ； 對(duì)的 ； 不超過2% ； 2.? ? ? ?是合計(jì)240 ； 就按240 來寫? ?
84784978
2023 02/17 16:17
老師我報(bào)不過去 這是啥意思
meizi老師
2023 02/17 16:19
你好；核對(duì)下數(shù)據(jù) ； 你這個(gè)每個(gè)欄次的 數(shù)據(jù)是不是有問題 ；? 提示對(duì)比不了??
84784978
2023 02/17 16:19
這里應(yīng)該選是嗎
84784978
2023 02/17 16:20
數(shù)據(jù)都是對(duì)的 沒有收入成本 就是管理費(fèi)用 稅金及附加
meizi老師
2023 02/17 16:22
你好；? ?你報(bào)表格式 是不是選擇了 2019年版本的 ； 你去看看你格式??
84784978
2023 02/17 16:23
我選擇了是 過去啦
meizi老師
2023 02/17 16:23
?你好；? ? 你用了這個(gè)版本的； 就選擇是 就可以了。? ??
84784978
2023 02/17 16:24
但是去年選的否也過去啦
meizi老師
2023 02/17 16:26
先去看你的格式； 看你今年是不是有變化? ?
84784978
2023 02/17 16:27
沒有什么變化
meizi老師
2023 02/17 16:28
沒有的話； 那你選擇就不對(duì)哦 ；? 那你? 注意去看看你公司報(bào)表?需要查看一下財(cái)務(wù)報(bào)表-利潤表項(xiàng)目中是否有“研發(fā)費(fèi)用”“其他收益”“資產(chǎn)處置收益”，如果有則108項(xiàng)選“是”，如果無則108項(xiàng)選“否”。
84784978
2023 02/17 16:29
利潤表中沒有這些
84784978
2023 02/17 16:30
但是選擇否就是過不去呀老師
meizi老師
2023 02/17 16:32
那就選擇否哈； 不是 選擇是??
84784978
2023 02/17 16:37
他這個(gè)申報(bào)的時(shí)候這里顯示的就是2018版，但是申報(bào)表里選擇是和否的時(shí)候是2019版
meizi老師
2023 02/17 16:38
你好；? ? 那你去 看看你財(cái)務(wù)報(bào)表格式哈； 去看看 季報(bào)的格式? ?
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