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公司給員工以外的人分點業(yè)務費，這個人給我們開票，以他公司的名義開，開什么票合適
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你好，他有中介費的經(jīng)營范圍嗎？
2023 02/17 14:46
郭老師 
2023 02/17 14:46
或者是有什么服務類的范圍，你單位能用得上的都行。
84784977 
2023 02/17 14:50
我們是做商貿的
郭老師
2023 02/17 14:51
你好，他可以給你開中介服務的，你做銷售費用。
84784977
2023 02/17 14:51
可不可以開我們需要的貨物，但實際不給我們發(fā)貨
84784977
2023 02/17 14:52
能不能開勞務費，維修費之類的？是不是要看他們公司做什么的？
郭老師
2023 02/17 14:53
那你的庫存還能一致嗎？
郭老師
2023 02/17 14:53
要是你好做賬嗎？如果勞務費維修費的可以。
84784977
2023 02/17 15:30
不一致，賬上的庫存我們一直都不一致的
郭老師
2023 02/17 15:33
不一致的話，你不能讓對方開貨物的，開一個勞務的或者是服務的都行。
84784977
2023 02/17 15:34
賬上沒有庫存 實際一百多萬的庫存，正好開點票沖沖，這樣可以不
84784977
2023 02/17 15:35
值錢代賬公司 按照比例結轉的，賬上庫存結轉的多了，
郭老師
2023 02/17 15:38
你好，可以的，最正確的應該是銷售出去的數(shù)量乘以購買的單價。
84784977
2023 02/17 15:43
之前就沒有這么做過，現(xiàn)在賬到我手里了，我也沒辦法去調，老師有沒有方法？把實際庫存跟賬上庫存對上
郭老師
2023 02/17 15:46
借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調增。
84784977
2023 02/17 15:49
為難的是，之前結轉按比例結轉，公司內部也沒有之前賣貨的成本數(shù)據(jù)，找不到差錯的金額，怎么調
郭老師
2023 02/17 15:52
那就做盤虧，借庫存商品貸待處理財產(chǎn)損益
借代處理財產(chǎn)損益
借管理費用負數(shù)。
84784977
2023 02/17 16:09
實際的庫存多于賬面金額，是不是盤盈??？
郭老師
2023 02/17 16:14
是盤盈的
剛才打錯了。
84784977
2023 02/17 16:26
一下子盤盈這么多不會有問題吧？稅款也不得了了，我是想著不管他，等稅務查了再根據(jù)實際的盤盈
郭老師
2023 02/17 16:30
有
畢竟之前多抵扣了。
84784977
2023 02/17 17:40
那正常單位需要怎么做呢
郭老師
2023 02/17 17:41
正常的做賬務處理、清理，不能直接重新建賬。就是我剛才說的那種做法。接著之前的來做，有不對的你可以在當年直接調整，之前的就不要修改了，人家做的不要動。
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