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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
母公司下面有兩個(gè)子公司，兩個(gè)子公司沒(méi)有業(yè)務(wù)，勞動(dòng)合同簽在子公司的員工都是借調(diào)到母公司，在為母公司干活，子公司的員工工資成本社保等在子公司正常計(jì)提，母公司轉(zhuǎn)給子公司的日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)在母公司記其他應(yīng)收款，子公司記其他應(yīng)付款。請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎，有沒(méi)有其他影響？
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你好；? ?母子公司應(yīng)該是有合同的 ；? 這樣會(huì)涉及開(kāi)票的； 不是走往來(lái)科目的? ? ；因?yàn)樽庸締T工給母公司 服務(wù)了? ?
2023 02/17 14:19
meizi老師 
2023 02/17 14:21
你好； 建議把之前的? ?分錄處理下的? ?
meizi老師
2023 02/17 14:25
你好；? ?去處理了。? 你們可以母子公司之間發(fā)生 業(yè)務(wù)? ? ；? 子公司收款； 母公司? ?支付? ?
meizi老師
2023 02/17 14:30
你好；? ? 是的；? 沖之前往來(lái)科目；然后去開(kāi)票? 勞務(wù)*勞務(wù)服務(wù)費(fèi)?
meizi老師
2023 02/17 14:34
你好； 是的；計(jì)入管理費(fèi)用去的??
meizi老師
2023 02/17 14:36
你好； 是的； 就是其他業(yè)務(wù)收入； 支付員工工資計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本?
meizi老師
2023 02/17 14:39
你好； 是的；正常來(lái)說(shuō)是需要調(diào)整的??
meizi老師
2023 02/17 14:43
你好；? ? ? 借以前年度損益調(diào)整-? 其他業(yè)務(wù)成本 ； 貸以前年度損益調(diào)整 -? 管理費(fèi)用? ?
meizi老師
2023 02/17 14:46
你好； 如果直接? ? 按損失處理的話；? ? 到時(shí)你們所得稅沒(méi)法稅前扣除的??
meizi老師
2023 02/17 14:51
你好；? ? ?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的；這個(gè)正常來(lái)說(shuō)應(yīng)該按我說(shuō)的處理； 會(huì)涉及稅費(fèi)的報(bào)的??
84784966 
2023 02/17 14:20
但是前期帳是這樣做了，要不處理呢？
84784966
2023 02/17 14:24
一開(kāi)票就涉及到稅款，子公司可以注銷的，但是公司意思就是把人員放在子公司好體現(xiàn)級(jí)差，萬(wàn)一發(fā)生勞動(dòng)糾紛也好處理一點(diǎn)。前期帳是已經(jīng)這樣做了，要怎么處理呢？
84784966
2023 02/17 14:28
那子公司開(kāi)票服務(wù)名稱應(yīng)該怎么開(kāi)，子公司是不是應(yīng)該補(bǔ)開(kāi)之前的發(fā)票，沖銷之前的其他應(yīng)付款？
84784966
2023 02/17 14:34
母公司這邊收到發(fā)票是做管理費(fèi)用嗎
84784966
2023 02/17 14:36
子公司開(kāi)票 是做其他業(yè)務(wù)收入嗎
84784966
2023 02/17 14:39
那這樣的話，過(guò)去兩年的帳科目也要做調(diào)整嗎，工資社保公積金全都進(jìn)了管理費(fèi)用
84784966
2023 02/17 14:42
跨年的帳如果通過(guò)以前年度損益調(diào)整，分錄怎么做
84784966
2023 02/17 14:46
還有如果子公司注銷，不做調(diào)整，之前的往來(lái)款走營(yíng)業(yè)外收支可以嗎？
84784966
2023 02/17 14:48
就不做稅前扣除了，但是審計(jì)能過(guò)嗎？
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