00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我在五月份的時候，銀行支付了款，我直接做了這樣的分錄，借：主營成本，貸：銀行， 但是六月份回發(fā)票和八月份回的票，這樣子做可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那你五月份當(dāng)月對應(yīng)的收入做了嗎？如果做了的話，可以的，發(fā)票到了之后紅沖之前的，然后再做發(fā)票。
2023 02/17 12:25
84784972 
2023 02/17 12:27
對應(yīng)的收入是什么意思呀？這個不太明白呢。我只是還沒有做憑證，還可以修改嗎？
郭老師 
2023 02/17 12:30
你好，你做了成本不是嗎？你得有對應(yīng)的收入，收入和成本需要對應(yīng)。
84784972
2023 02/17 12:49
借應(yīng)收 貸主營成本是這樣子嗎？
郭老師
2023 02/17 12:52
不對
你咋是成本
什么業(yè)務(wù)的
84784972
2023 02/17 12:58
是這樣子的，我五月份支付了貨款，我當(dāng)時直接入這個科目成本，就是 借 主營成本，貸：銀行 ，當(dāng)時還沒有發(fā)票回來，是在六月份八月份回來的發(fā)票，這樣子是合理的嗎還是說不合理？當(dāng)時很缺成本，還暫估了成本，我就直接做成了成本
郭老師
2023 02/17 12:59
你好，你說合理不合理，我上面給你解釋了，但是你看不懂你對應(yīng)的收入做了沒有
這個是什么業(yè)務(wù)的。說詳細(xì)一點(diǎn)嗎？
郭老師
2023 02/17 13:00
比如我是銷售a產(chǎn)品，我買來這個a產(chǎn)品，我這個月銷售出去，這個月就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個理解嗎？
84784972
2023 02/17 13:01
銷售出去了，因?yàn)殇N項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)的票還多幾十萬
郭老師
2023 02/17 13:06
借預(yù)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，這個是紅沖的，
然后再做發(fā)票的，借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款。
84784972
2023 02/17 13:19
老師我是這樣做的，
郭老師
2023 02/17 13:22
啊，你做了銀行存款，錢退回來了嗎？沒有退回來的話，用往來科目代替一下。
84784972
2023 02/17 13:30
沒有退款呀，為什么要用往來呀？？
郭老師
2023 02/17 13:31
你好，那銀行錢沒有退回來，你做銀行房款對嗎？借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)成本，這個正確嗎？
郭老師
2023 02/17 13:31
同學(xué)，我不是問你當(dāng)時暫估的分錄怎么做的，我是紅沖，還有做發(fā)票的。
閱讀 213
描述你的問題，直接向老師提問
693
意見反饋
