問題已解決
22年的工資1月跟2月的跟個稅申報的金額不一樣,賬上少了5000多。能不能在23年1月份調(diào)賬的啊?
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速問速答可以的,可以這么做的。
2023 02/17 10:40
84785045
2023 02/17 11:32
分錄是怎么做的啊?
郭老師
2023 02/17 11:34
借以前年度損益調(diào)整,但應(yīng)付職工薪酬、工資。
84785045
2023 02/17 12:28
工資計提少了就是相反的分錄嗎?
郭老師
2023 02/17 12:31
你好,我上面寫的是工資少計提的,你是多計提了還是少計題了?
84785045
2023 02/17 12:34
有些公司多計提了,有些少計提了
郭老師
2023 02/17 12:35
你好,多計提了的做相反的少計提的是我上面寫的。
84785045
2023 02/17 12:36
還要結(jié)轉(zhuǎn) 利潤分配 未分配利潤是嗎?
郭老師
2023 02/17 12:37
對,是的,月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
84785045
2023 02/17 12:38
你好,忘記計提2022年12月的企業(yè)所得稅,23年賬務(wù)怎么處理的?
郭老師
2023 02/17 12:41
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅,這個不影響你匯算清繳
84785045
2023 02/17 12:43
22年沒有計提印花稅,23年賬務(wù)處理也是這樣嗎
郭老師
2023 02/17 12:45
對的,是的,是這么做的。
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