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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
開(kāi)普通發(fā)票！38萬(wàn)。小規(guī)模。增值稅填寫第幾欄次
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你好，第一欄和第三欄，
然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
2023 02/17 10:25
84784958 
2023 02/17 10:36
這個(gè)需要繳納稅款多少呀？
郭老師 
2023 02/17 10:38
38乘以1%，如果這個(gè)是包含稅的。
郭老師
2023 02/17 10:39
38乘以1%，如果這個(gè)是不含稅的。
84784958
2023 02/17 11:14
含稅的！小規(guī)模這個(gè)如果找別的發(fā)票可以抵增值稅嗎？
郭老師
2023 02/17 11:15
38萬(wàn)除以1.01乘以1%，按照這個(gè)來(lái)繳納。小規(guī)模收到的專票沒(méi)法抵扣。
84784958
2023 02/17 11:16
這個(gè)是公司賣的房子！更沒(méi)有辦法了吧？就是必須繳納增值稅稅款的是吧
郭老師
2023 02/17 11:18
這個(gè)是營(yíng)改增之后的嗎？如果是的話，不免。
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