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實(shí)務(wù)
問題已解決
原分錄是：借：管理費(fèi)-** 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人報(bào)銷款 核算部門（1）這里核算部門錯(cuò)了，我也可以直接調(diào) 借：其他應(yīng)付款—報(bào)銷款（部門1） 貸：其他應(yīng)付款-報(bào)銷款（部門2）嗎？22年入賬
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直接反結(jié)賬、反審核后修改部門就可以了。不影響財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)
2023 02/16 15:44
84785043 
2023 02/16 15:45
原憑證是22年10月份的賬了
江老師 
2023 02/16 16:13
這個(gè)不影響，直接反結(jié)賬、反記賬、反審核，修改部門，重新記賬、審核、重新做當(dāng)月的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，就可以了。
84785043
2023 02/16 16:16
就是不那么做的話，按上面的方法調(diào)賬可以嗎
江老師
2023 02/16 16:33
如果是不那到做的話，按上面的方法調(diào)賬也可以的
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