問(wèn)題已解決

公司2022年10月產(chǎn)生一筆代申請(qǐng)專利的服務(wù)費(fèi)，可以計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)嘛

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/16 14:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，申請(qǐng)專利的服務(wù)費(fèi)，可以計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)
2023 02/16 14:16
84784961
2023 02/16 14:17
那在10月計(jì)入管理費(fèi)用了，可以調(diào)賬嘛，怎么調(diào)呀
鄒老師
2023 02/16 14:18
你好，可以調(diào)賬，調(diào)賬分錄是 借：無(wú)形資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
84784961
2023 02/16 14:46
可以調(diào)在1月份是嗎
鄒老師
2023 02/16 14:47
你好，是可以在1月份做上述調(diào)整分錄的?
84784961
2023 02/16 14:48
那我這個(gè)費(fèi)用當(dāng)時(shí)是每月都攤銷的，怎么做賬呀，還有公司去年凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，分錄怎么做呀
鄒老師
2023 02/16 14:49
你好，按月攤銷的時(shí)候 借：管理費(fèi)用等科目，貸：累計(jì)攤銷。 公司去年凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)?
鄒老師
2023 02/16 14:49
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