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實(shí)務(wù)
問題已解決
做租車服務(wù)。之前收到人家的押金，都是從公賬轉(zhuǎn)來的，而且都一起開了發(fā)票（因?yàn)橹罢埻饷娴呢攧?wù)公司做的賬，沒有交接清楚，全部入了主營收入，沒有說另外計(jì)入押金，到時我們退這個押金給人家的時候，又怎么處理呀？
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你好，押金部分不得開具發(fā)票，多開的押金部分需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷
2017 10/06 22:28
84785009 
2017 10/06 22:48
這個賬搞得非常亂，我剛這家公司不久，之前跟財務(wù)公司沒有溝通好，財務(wù)公司看到銀行回單就照做收入，我們公司的文員開發(fā)票，所以也不明白，照開了發(fā)票，其實(shí)我也不太懂，開負(fù)數(shù)發(fā)票就只是在金額前面加負(fù)號就行了嗎？
鄒老師 
2017 10/07 08:54
你好，負(fù)數(shù)發(fā)票是需要做申請審批，稅局審批通過了根據(jù)通知單號錄入開具，在金額前面加上負(fù)數(shù)
84785009
2017 10/07 22:31
@鄒老師：您好，謝謝老師，還要到稅局申請呀。明白了
鄒老師
2017 10/08 09:59
你好，是的，稅局申請審批通過了才可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票的
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