免費(fèi)問(wèn)答

老師幫忙回答下謝謝

同學(xué)您好！把前期溝通內(nèi)容發(fā)我看下，不清楚為什么說(shuō)您多交稅了。

老師麻煩看下謝謝

老師在嗎可以幫忙回答下嗎謝謝

同學(xué)您好！1.看您申報(bào)表現(xiàn)在不存在退稅補(bǔ)繳。 2.具體其他調(diào)整事項(xiàng)需要看您企業(yè)類(lèi)型，經(jīng)營(yíng)內(nèi)容等情況啊，要是一般商貿(mào)企業(yè)也不涉及調(diào)整了。 3.您填寫(xiě)的小微企業(yè)信息表就是小微企業(yè)啊 4.減免企業(yè)優(yōu)惠表是指的A201030么？這表不用填寫(xiě)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳數(shù)據(jù)。 5.您公司沒(méi)有境外業(yè)務(wù)就是境內(nèi)所得 6.企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損年限是5年。5年內(nèi)都可以稅前彌補(bǔ)。如果當(dāng)年發(fā)生虧損，只是記虧損，不存在當(dāng)年彌補(bǔ)。

1老師之前第一季度填寫(xiě)利潤(rùn)總額比如要8000，填多了寫(xiě)成9000這樣是預(yù)繳多了嗎，算出交198.59元，但是后面年度是按正確的比如年末利潤(rùn)總額19871.14，這個(gè)數(shù)要彌補(bǔ)虧損625后實(shí)際利潤(rùn)總額19246.14對(duì)嗎，算出481.16減去預(yù)繳198.59＝282.57嗎，所以之前預(yù)繳多了沒(méi)關(guān)系吧？按最后填19871.14彌補(bǔ)虧損后625＝19246.14實(shí)際利潤(rùn)總額算出交481.16減去198.59＝第四季度預(yù)繳282.57，不存在多退少補(bǔ)嗎？2老師是這個(gè)107040減免稅表企稅自己算不用自己填的吧？3開(kāi)始發(fā)的彌補(bǔ)虧損老師說(shuō)當(dāng)年虧損不存在當(dāng)年彌補(bǔ)是不是21年度虧損625要在22年度有盈利去彌補(bǔ)后算實(shí)際利潤(rùn)的意思？

4假設(shè)23年度是虧損，稅前彌補(bǔ)5年從哪個(gè)年度開(kāi)始算起？5老師看下匯算清繳是填這個(gè)12月份報(bào)表數(shù)據(jù)嗎對(duì)應(yīng)填嗎

1.多繳沒(méi)關(guān)系 2.自動(dòng)帶出數(shù)值 3.你理解是正確的。 4.23年虧損，24年才能彌補(bǔ)。倒數(shù)5年23、22、21、20、19 5.對(duì)，填12月份年末數(shù)據(jù)。

1老師說(shuō)季度多交的，我一年的利潤(rùn)總額第四季度按19871.14彌補(bǔ)虧損625后19246.14這個(gè)算所以去年交的總企稅沒(méi)錯(cuò)吧，不存在多退少補(bǔ)吧匯算清繳是2老師這個(gè)表勾選的我下載離線后系統(tǒng)默認(rèn)這些都要填的嗎？3另外上面說(shuō)的需要勾選0040表減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是嗎，我的賬就收入成本工資銀行手續(xù)費(fèi)沒(méi)有其他，不用勾選其他表吧4老師看下基礎(chǔ)表數(shù)據(jù)除了人數(shù)1跟資產(chǎn)5.51自己填，其他系統(tǒng)默認(rèn)的不用管吧？目前沒(méi)有員工就老板一個(gè)人，資產(chǎn)四舍五入對(duì)嗎

5股東投資比例1是什么意思，這個(gè)沒(méi)有數(shù)據(jù)要填的嗎

6老師說(shuō)倒數(shù)5年，是不是23.21年虧損可以彌補(bǔ)，22年盈利也算虧損彌補(bǔ)的一年嗎？20.19這兩年如何盈利也算彌補(bǔ)虧損的兩個(gè)年度嗎

1.沒(méi)錯(cuò) 2.必填項(xiàng)要填 3.你公司有什么表就勾選什么表 4.對(duì)的呢 5.100%投資 6.沒(méi)看懂你第6個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在到底是哪年虧損？盈利前5年可以稅前彌補(bǔ)

1老師股東投資當(dāng)年分配股息這個(gè)什么情況下需要填數(shù)據(jù)的？2老師21年度虧損625，22年盈利19871.14，這個(gè)數(shù)都是說(shuō)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額嗎，彌補(bǔ)虧損表21年度系統(tǒng)默認(rèn)數(shù)據(jù)會(huì)在當(dāng)年當(dāng)年境內(nèi)所得額，使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)，當(dāng)年待彌補(bǔ)虧損額都是625嗎，22年度的填了數(shù)據(jù)后盈利數(shù)19871.14只會(huì)體現(xiàn)在當(dāng)年境內(nèi)所得額嗎，其他沒(méi)有數(shù)據(jù)3綜上如果23年度虧損1萬(wàn)，這個(gè)彌補(bǔ)虧損表會(huì)有哪些數(shù)據(jù)填在哪些地方？這樣算從哪個(gè)年度算虧損彌補(bǔ)的？

同學(xué)您好！有分配股利就填寫(xiě)

是利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，沒(méi)有境外業(yè)務(wù)就是境內(nèi)所得

23年虧損就在第一年填寫(xiě)