問(wèn)題已解決

老師，我們2021年度匯算清繳沒(méi)做到殘疾人工資加計(jì)扣除，稅局通知做更正申報(bào)后退稅了，現(xiàn)在到賬后的分錄是這樣寫(xiě)嗎？特別是我圈?出來(lái)的那條，麻煩老師幫我看下

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/15 17:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 匯算的時(shí)候 去修改了； 然后做分錄 ：? ?第二筆你做反了哈；? ? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸 以前年度損益調(diào)整；? 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??
2023 02/15 17:49
84784985
2023 02/15 18:20
老師，我之前也是這樣做并結(jié)賬了，但是資產(chǎn)負(fù)債表上12月末的未分配利潤(rùn)，加上利潤(rùn)表1月末的凈利潤(rùn)，并不等于資產(chǎn)負(fù)債表1月末的未分配利潤(rùn)，差額就是這個(gè)1135.82元。我就在糾結(jié)這個(gè)分錄的問(wèn)題
meizi老師
2023 02/15 18:46
你好；? ?你去紅沖了分錄 在去處理 ；你退稅回來(lái)； 你做的分錄不對(duì)哈? ?
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