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問(wèn)題已解決
公司轉(zhuǎn)讓自用的二手車給法人，公司要交稅嗎？賬面價(jià)值是55541.35，按5.5萬(wàn)轉(zhuǎn)給法人
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你好，需要交稅的，你是一般納稅人還是小規(guī)模？
2023 02/15 12:22
84784986 
2023 02/15 12:27
一般納稅人，交什么稅 交多少
郭老師 
2023 02/15 12:30
如果是2013年之后買(mǎi)來(lái)的，你單位是一般納稅人的，增值稅13%，附加稅12%，
印花稅萬(wàn)分之三，
所得稅，根據(jù)利潤(rùn)，
如果是小型微利企業(yè)的話，印花稅、附加稅可以減半。
84784986
2023 02/15 12:33
是出售二手車，公司當(dāng)時(shí)買(mǎi)的時(shí)候也是二手車
郭老師
2023 02/15 12:36
你好，他不看你當(dāng)時(shí)底褲沒(méi)底褲當(dāng)時(shí)是允許抵扣，你取得的發(fā)票不允許抵扣，這個(gè)也得按照一般計(jì)稅的政策來(lái)。
84784986
2023 02/15 12:38
那公司還得開(kāi)票？
郭老師
2023 02/15 12:39
可以不開(kāi)發(fā)票的，但是需要正常交稅。
84784986
2023 02/15 12:39
我沒(méi)利潤(rùn)咋申報(bào)交稅
郭老師
2023 02/15 12:40
你好，所得稅不需要繳納，正常的需要交，根據(jù)銷售額來(lái)繳納的。
84784986
2023 02/15 12:41
按5.5萬(wàn)申報(bào)增值稅？
郭老師
2023 02/15 12:43
你好，這個(gè)是加稅合計(jì)，你需要分開(kāi)5.5萬(wàn)/1.13，這個(gè)就是銷售額。
84784986
2023 02/15 12:52
這跟是不是二手車沒(méi)關(guān)系？但是我這車沒(méi)有增值部分啊
郭老師
2023 02/15 12:53
對(duì)的，是的，沒(méi)有關(guān)系的。
84784986
2023 02/15 12:56
會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
郭老師
2023 02/15 12:57
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)
借銀行
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
84784986
2023 02/15 12:59
公司不開(kāi)票？二手車交易市場(chǎng)開(kāi)票？
郭老師
2023 02/15 13:01
可以的，可以的，這么做的。
84784986
2023 02/15 13:02
一次性折舊會(huì)計(jì)分錄是什么
郭老師
2023 02/15 13:10
賬上按月折舊，借管理費(fèi)用待累計(jì)折舊，你想要一次抵扣所得稅，去填寫(xiě)固定資產(chǎn)加速折舊表。
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