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老師，請問公司有繳納社保醫(yī)保公積金，但財(cái)務(wù)做賬時(shí)沒做公積金進(jìn)去，這個(gè)怎么做呢？
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你好，是有公積金，而把公積金的分錄給遺漏了嗎?
2023 02/15 11:10
84785035 
2023 02/15 11:14
對的，會(huì)計(jì)一直不知道有公積金
鄒老師 
2023 02/15 11:14
你好，那就需要補(bǔ)做關(guān)于公積金的分錄?
84785035
2023 02/15 11:19
補(bǔ)在今年還是要補(bǔ)在之前呢老師
鄒老師
2023 02/15 11:20
你好，是把分錄補(bǔ)在今年?
84785035
2023 02/15 11:22
這個(gè)分錄怎么寫呢老師？
84785035
2023 02/15 11:23
老師，個(gè)稅申報(bào)時(shí)也沒報(bào)公積金部分，需要去更正申報(bào)嗎？
鄒老師
2023 02/15 11:26
你好，需要做更正申報(bào)
計(jì)提，借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—公積金
繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—公積金，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）?，貸：銀行存款
84785035
2023 02/15 11:30
個(gè)稅要做更正申報(bào)嗎？
鄒老師
2023 02/15 11:31
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84785035
2023 02/15 11:32
個(gè)稅一直有繳納稅款，如做更正是否需要重新繳納稅款
鄒老師
2023 02/15 11:33
你好，更正會(huì)導(dǎo)致退稅，而不會(huì)重新繳納稅款啊
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