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問題已解決
比方說，客戶交了100元錢，是掃碼進來的收取了5塊錢手續(xù)費，現(xiàn)在要退一半，那手續(xù)費客戶也占一半 本來應(yīng)該退50么，要扣掉2.5的手續(xù)費，這個扣除的2.5手續(xù)費，入到什么科目 就我入賬的時候 借：銀行存款 95 財務(wù)費用 5 貸：預(yù)收賬款 100 本來如果入賬的時候如果是轉(zhuǎn)賬，那我現(xiàn)在退50就行，但是現(xiàn)在只能退47.5，那我要怎么做賬，直接做以下就好了么？ 借：預(yù)收賬款 47.5 貸：銀行存款 47.5
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同學你好
對的
這樣就可以
2023 02/15 10:44
84785026 
2023 02/15 13:25
那目前如果退完了，50元核銷掉了，47.5元預(yù)收退掉了，那剩余的2.5預(yù)收轉(zhuǎn)入哪里
借：預(yù)收賬款 100
貸：應(yīng)收賬款 50
銀行存款 47.5
剩余2.5計入什么科目
樸老師 
2023 02/15 13:32
同學你好
這個不是費用嗎
84785026
2023 02/15 14:11
就是原先她交進來不是POS機掃碼么
POS機器會扣除手續(xù)費，比方說扣了5元，現(xiàn)在客戶要退一半的錢，公司要求扣掉的這部分錢需要承擔的手續(xù)費需要客戶承擔，相當于這5元，我們公司承擔一半手續(xù)費，客戶承擔一半手續(xù)費
84785026
2023 02/15 14:12
是把財務(wù)費用沖銷2.5么？
因為這筆手續(xù)費當時全額計入財務(wù)費用，因為全部收，所以需要全部入財務(wù)費用，現(xiàn)在客戶承擔一半的手續(xù)費，是不是沖銷掉。
84785026
2023 02/15 14:14
我交進來100，做賬
借：銀行存款 95
財務(wù)費用 5
貸：預(yù)收賬款 100
現(xiàn)在自己收50，客戶退47.5么，那這個差的2.5預(yù)收賬款，我要轉(zhuǎn)入哪里？
借：預(yù)收賬款 100
貸：應(yīng)收賬款 50
銀行存款 47.5
剩余2.5計入什么科目
樸老師
2023 02/15 14:23
同學你好
這個轉(zhuǎn)到營業(yè)外哦
84785026
2023 02/15 15:05
轉(zhuǎn)入營業(yè)外不用開票了吧，全額計入營業(yè)外么？
樸老師
2023 02/15 15:14
嗯
營業(yè)外的就不用發(fā)票的
84785026
2023 02/15 15:17
借：預(yù)收賬款 100
貸：應(yīng)收賬款 50
銀行存款 47.5
營業(yè)外收入 2.5
營業(yè)外收入可以改成財務(wù)費用么？
樸老師
2023 02/15 15:25
同學你好
你要沖減財務(wù)費用嗎
84785026
2023 02/15 15:27
是否可以？沖減財務(wù)費用
樸老師
2023 02/15 15:35
同學你好
可以的哦
84785026
2023 02/15 15:43
那跨年呢，是不是可以用未分配利潤
樸老師
2023 02/15 15:52
同學你好
小企業(yè)會計準則可以用的
84785026
2023 02/15 15:53
我想問下，這個前是去年6月份交的，預(yù)繳的2022.8.1-2023.7.31物業(yè)費，目前說要退2023.2.1-2023.7.31，那我是做2023年的營業(yè)外收入，還是做跨年
樸老師
2023 02/15 16:02
同學你好
這個都可以
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