問題已解決

老師好，一般納稅人在1月應(yīng)開3000元的3%開錯成了免稅發(fā)票，這個月申報才發(fā)現(xiàn)自動跳轉(zhuǎn)到免稅銷售額攔，這應(yīng)該怎么處理。

84785031| 提問時間：2023 02/14 15:31
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職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
一是就按開票的數(shù)申報，只要能申報成功就行。這樣兩個月的申報都簡單，也清晰明了。稅局可能會收到任務(wù)，核實(shí)你開1%的情況，照實(shí)說就行。二是當(dāng)月收入按票面的金額報，稅款按應(yīng)該的稅率計(jì)算申報，到次月紅沖票的稅款按你上月實(shí)際交的稅率申報。這樣兩個月都會出現(xiàn)比對不符，稅局也會生成自動任務(wù)。
2023 02/14 15:33
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