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老師好，一般納稅人在1月應開3000元的3%開錯成了免稅發(fā)票，這個月申報才發(fā)現(xiàn)自動跳轉到免稅銷售額攔，這應該怎么處理。
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一是就按開票的數(shù)申報，只要能申報成功就行。這樣兩個月的申報都簡單，也清晰明了。稅局可能會收到任務，核實你開1%的情況，照實說就行。二是當月收入按票面的金額報，稅款按應該的稅率計算申報，到次月紅沖票的稅款按你上月實際交的稅率申報。這樣兩個月都會出現(xiàn)比對不符，稅局也會生成自動任務。
2023 02/14 15:33
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