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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，圖片上的稅額，是應(yīng)交的增值稅嗎
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你好，這個(gè)圖片，是增值稅附表二嗎？?
2023 02/14 14:56
84785038 
2023 02/14 14:57
是的, 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)
鄒老師 
2023 02/14 14:58
你好，附列資料(二)，這里是抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，而不是應(yīng)交的增值稅?
84785038
2023 02/14 14:59
那應(yīng)交增值稅是怎么算的呢 或者在表里哪里看的
鄒老師
2023 02/14 15:00
你好，應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
在主表的應(yīng)納稅額欄次?
84785038
2023 02/14 15:02
謝謝, 計(jì)提應(yīng)交增值稅的分錄怎么寫(xiě),
鄒老師
2023 02/14 15:03
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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