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問(wèn)題已解決
你好老師，我們之前沒(méi)有會(huì)計(jì)，前期買(mǎi)地交稅沒(méi)有做賬，后來(lái)來(lái)了一個(gè)會(huì)計(jì)，他直接根據(jù)來(lái)那個(gè)時(shí)點(diǎn)的銀行余額建的賬，之前的業(yè)務(wù)沒(méi)有在賬面上體現(xiàn)，現(xiàn)在已經(jīng)一年了有什么辦法可以把之前賬入上
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你好；? ? 那你建賬的話；? 你這樣 數(shù)據(jù)是不平衡的吧 ； 你差額計(jì)入什么欄次的??
2023 02/14 14:39
84785001 
2023 02/14 14:40
是的就是不平，所以不知道怎么辦
meizi老師 
2023 02/14 14:41
你好； 那你現(xiàn)在就調(diào)整之前建賬的差額? 錄入的欄次去沖；? ? ? 之前錄入哪個(gè)欄次的??
84785001
2023 02/14 14:41
當(dāng)時(shí)繳納的還有幾十萬(wàn)契稅和印花稅，貸方又不能計(jì)入銀行存款，要不影響銀存余額了
meizi老師
2023 02/14 14:43
?你好1；? ? ? 你之前差額計(jì)入什么欄次去的；現(xiàn)在 去沖這個(gè)科目； 就不用沖銀行存款的??
84785001
2023 02/14 14:45
好的老師謝謝啦
meizi老師
2023 02/14 14:46
?不客氣的； 幫到你就好 ；? ??
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