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公司開(kāi)了專票出去 不含稅收入9788.99 稅額881.01 加稅合計(jì)10670 本公司是建筑行業(yè)一般納稅人9%的稅 ?然后公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 不含稅收入是9442.48 稅額1227.52 價(jià)稅合計(jì)10670 對(duì)方的稅額是13%的稅 ?這應(yīng)該怎么抵扣？ 這張抵扣稅的發(fā)票是不是多了稅？要不要作廢

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/13 17:48
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這邊正常抵扣就可以的呢，材料發(fā)票是13%
2023 02/13 17:49
84784985
2023 02/13 17:53
但是實(shí)際只要交881.01的稅， 抵扣稅的發(fā)票稅是1227.52 不是多了嗎？ 那應(yīng)該怎么辦
小小霞老師
2023 02/13 18:36
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不影響
84784985
2023 02/13 18:51
那多余的稅額怎么處理，留著下次再抵扣嗎？下次抵扣還是這張發(fā)票的發(fā)票號(hào)碼嗎
小小霞老師
2023 02/13 20:44
留著下次抵扣的呢
84784985
2023 02/13 20:45
下次抵扣的話，這張發(fā)票是不是還要勾選
小小霞老師
2023 02/13 20:48
這個(gè)不用的呢，申報(bào)表上面會(huì)顯示
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