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請問，我們單位統(tǒng)一支付一筆快遞費（含本單位的快遞費），然后我們再分別開票出去到各下屬企業(yè)（本單位自己的部分不開票），再收取快遞費。這支付和收到的快遞費分別怎么做賬？那本單位未開票的那個差額又怎么做賬？
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你好；? ? 你們這個快遞費是你們公司業(yè)務發(fā)生的嗎； 好判斷科目的??
2023 02/13 16:48
84784960 
2023 02/13 16:58
一小部分是我們的，都是總公司發(fā)給退休工人的慰問品快遞的。其他下屬企業(yè)也是我們單位統(tǒng)一發(fā)的快遞寄出去的
meizi老師 
2023 02/13 17:00
?你好；? ? 那這部分發(fā)的? 算是幫忙 總部墊付的嗎； 總部會 給你嗎? ? ?
84784960
2023 02/13 17:05
我們是總部，我們統(tǒng)一支付了，再開票給下屬企業(yè)收回相應的快遞費（如我們統(tǒng)一支付了1900元，開票出去2000元，自己的50不開票）我們自己的快遞費就不開了（開的話不是自己開給自己了嗎？）
meizi老師
2023 02/13 17:10
你好；? ? ?那你下屬企業(yè)都是獨立核算的嗎； 正常來說應該是? 下屬企業(yè)自己單獨來做賬的? ?
84784960
2023 02/13 17:35
下屬企業(yè)自己做賬的，就問我們總部的帳怎么做，支付出去的錢，開的票，和自己不開票不部分
meizi老師
2023 02/13 17:37
你好；? 總部的話 ；? 只做你們? 自己承擔大部分金額；? 借管理費用- 快遞費貸銀行存款? ? ?； 剩下的話 發(fā)票? 不做賬的 ； 不然你這部分不是你公司承擔的??
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