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請問費(fèi)用上年度掛錯(cuò)科目，本年度了如何調(diào)整？

84785034| 提問時(shí)間：2023 02/13 15:40
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
具體的分錄是什么？現(xiàn)在的如何調(diào)整？
2023 02/13 15:42
84785034
2023 02/13 15:55
去年的管理費(fèi)用-職工薪酬直接進(jìn)了費(fèi)用，員工休產(chǎn)假時(shí)，發(fā)放了基本工資，今年生育津貼下來要扣除發(fā)放的基本工資，那請問去年進(jìn)了費(fèi)用的工資，今年津貼下來如何做憑證？
文文老師
2023 02/13 16:05
該津貼還發(fā)放給員工嗎
84785034
2023 02/13 16:10
對呀，生育津貼是屬于員工的
84785034
2023 02/13 16:10
公司沒有補(bǔ)貼給員工。
文文老師
2023 02/13 16:15
借：銀行存款 貸：未分配利潤 沖減去年的管理費(fèi)用-工資
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