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老師，物業(yè)管理費(fèi)怎么做賬呀？
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借管理費(fèi)用，物業(yè)管理
貸銀行存款
2023 02/13 14:35
84784994 
2023 02/13 14:37
老師，我有一張900萬(wàn)的買廠房的發(fā)票，報(bào)增值稅時(shí)我一次抵扣不完，要結(jié)轉(zhuǎn)到后面月份，那增值稅相關(guān)表格分別要怎么填呢
郭老師 
2023 02/13 14:38
你好，你一次把它認(rèn)證抵扣了嗎？如果是的話，在35欄還有不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)里面填寫，剩余的留底在主表里面自動(dòng)體現(xiàn)，你就不用單獨(dú)填寫了。
84784994
2023 02/13 14:44
老師，這個(gè)900萬(wàn)的發(fā)票是開的一張?jiān)鲋刀愲娮影l(fā)票，是一次認(rèn)證抵扣了的，您說的35欄是增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（一般納稅人實(shí)用）這個(gè)嗎？
郭老師
2023 02/13 14:46
附表二里面的，你的進(jìn)項(xiàng)在附表二里面體現(xiàn)。
84784994
2023 02/13 14:49
那不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)是在哪張表呢？
郭老師
2023 02/13 14:52
你好，第九欄和35欄這個(gè)都在附表二里面填寫。
84784994
2023 02/13 14:57
如果我當(dāng)月只認(rèn)證抵扣這一張900萬(wàn)的發(fā)票，是不是附表二第一欄第二藍(lán)都不用填，只填第九蘭跟35欄是嗎？
郭老師
2023 02/13 14:59
填寫35欄之后，第一行和第二行它自動(dòng)取數(shù)的，可以試一下。
84784994
2023 02/13 15:01
老師，那35欄直接填900萬(wàn)嗎？
郭老師
2023 02/13 15:03
你好，你的稅額是這些嗎？上面有金額也有稅額，你說的是哪一個(gè)？
84784994
2023 02/13 15:04
900萬(wàn)是金額
郭老師
2023 02/13 15:06
你好，那就填寫到金額里面的。
郭老師
2023 02/13 15:06
一次勾選了一次填寫進(jìn)去的。
84784994
2023 02/13 15:12
一次勾選了，附表二第九欄跟第35欄都是一次填進(jìn)去是嗎？
郭老師
2023 02/13 15:14
對(duì)的，是的，是這么做的。
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