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你好 比如當(dāng)月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是1千元，銷項(xiàng)只有9百元。這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要是用了，那還多銷項(xiàng)1百元。該怎么處理呢

84785014| 提問時(shí)間：2023 02/13 12:48
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)多不用繳稅，不用處理
2023 02/13 12:49
84785014
2023 02/13 13:00
那就相當(dāng)于浪費(fèi)了100元的進(jìn)項(xiàng)嗎
小寶老師
2023 02/13 13:01
以后有還可以抵扣銷項(xiàng)的哦
84785014
2023 02/13 13:04
但是當(dāng)月這張1千元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了900? 元，還有存嗎？
小寶老師
2023 02/13 13:05
是的，100是留存可以以后用的
84785014
2023 02/13 13:06
留存會(huì)不會(huì)對(duì)公司稅務(wù)上有影響呢
小寶老師
2023 02/13 13:06
沒有影響，這是正常業(yè)務(wù)的哦
84785014
2023 02/13 13:08
好的，那就是說當(dāng)月的增值稅不用交了對(duì)嗎
小寶老師
2023 02/13 13:08
是的是的，進(jìn)項(xiàng)多的
84785014
2023 02/13 13:09
那當(dāng)月需要交什么稅呢
小寶老師
2023 02/13 13:10
不用不用不用不用的哦
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